問(wèn)題已解決

老師，我是小規(guī)模納稅人，之前電子稅務(wù)局代開的專票，后有沖紅開了退票稅務(wù)局退了稅，增值稅退了1515.65.附加稅只退了53.09元，這怎么做賬呀

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 17:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)交的附加稅也只有這么多吧。 你當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候怎么做的分錄，就做相反的分錄就好了。
2023 06/15 17:38
84785037
2023 06/15 17:41
當(dāng)時(shí)交了106元呀
宋生老師
2023 06/15 17:42
你好，你退多少你就做多少。
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