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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好請問我這一筆準(zhǔn)備下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是導(dǎo)致資產(chǎn)和所有者權(quán)益不相等，這筆這個(gè)月做的必須這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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你好，這個(gè)成本是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 06/20 09:16
84784991 
2023 06/20 09:19
不要做借主營業(yè)務(wù)成本貸合同施工-合同成本嗎
東老師 
2023 06/20 09:19
需要做，需要轉(zhuǎn)到成本里呀
84784991
2023 06/20 09:20
那為什么這筆導(dǎo)致總資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不相等正好相差這筆金額
東老師
2023 06/20 09:21
那你看看你是不是報(bào)表公式的問題呢？
84784991
2023 06/20 09:24
老師請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的，但一個(gè)項(xiàng)目上通風(fēng)這塊是找別人做的，我們開票出去都是開鋼結(jié)構(gòu)的，這個(gè)做工程施工-合同成本對不對
東老師
2023 06/20 09:25
對，就是記錄到這個(gè)里面
84784991
2023 06/20 09:30
老師上面我問的那個(gè)這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)不行嗎？
東老師
2023 06/20 09:30
你下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的話也可以
84784991
2023 06/20 09:32
我這個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益不相等
東老師
2023 06/20 09:33
不一致的話，那你就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了
84784991
2023 06/20 09:34
還是直接這一筆這個(gè)月就不做下個(gè)月再做
東老師
2023 06/20 09:34
報(bào)表要是平的 下月做也行
84784991
2023 06/20 09:38
好的，因?yàn)榭钜彩窍聜€(gè)月付出去的，稅這個(gè)月也沒抵扣，只是發(fā)票這個(gè)月來了
東老師
2023 06/20 09:38
可以，你下個(gè)月再轉(zhuǎn)也沒問題
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