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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬原因收不了發(fā)票，怎樣調(diào)賬
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你好，這個(gè)可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2023 06/24 10:03
84784975 
2023 06/24 10:05
分錄是怎樣？
家權(quán)老師 
2023 06/24 10:06
借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784975
2023 06/24 10:08
意思是將增值稅稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
家權(quán)老師
2023 06/24 10:09
怎么會(huì)是增值稅稅額呢，就是你沒(méi)法付的應(yīng)付賬款
84784975
2023 06/24 10:11
我說(shuō)的是因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票有余額，已經(jīng)暫估入庫(kù)，全額付款，所以余額是發(fā)票稅額，這樣怎么調(diào)賬
家權(quán)老師
2023 06/24 10:15
就是一樣的分錄哈
84784975
2023 06/24 10:16
為什么這樣做分錄？
家權(quán)老師
2023 06/24 10:17
錢不付了，就是你的收入
84784975
2023 06/24 10:25
但是錢已經(jīng)付全額了，怎么不付，當(dāng)時(shí)暫估是不含稅金額，只是因?yàn)闆](méi)發(fā)票所以才有增值稅的余額
家權(quán)老師
2023 06/24 10:26
沒(méi)明白，既然已經(jīng)付全款了，怎么會(huì)產(chǎn)生余額呢？把你的分錄寫一下
84784975
2023 06/24 10:37
暫估：借：原材料1，
貸：應(yīng)付賬款1 （不含稅金額） 全額付款:借：應(yīng)付賬款2（含稅金額），貸：銀行存款2，那么應(yīng)付賬款余額就是1?。ㄔ龆惗愵~）
家權(quán)老師
2023 06/24 10:41
借：原材料
貸：應(yīng)付款賬-供應(yīng)商
如果這個(gè)原材料生產(chǎn)的商品已經(jīng)銷售，那么直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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