問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)采購(gòu)商品時(shí)，先打款，第二天對(duì)方發(fā)貨，然后沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我，我打款過(guò)去收到貨物的時(shí)候要怎么做帳？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 11:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款，借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
2023 07/04 11:17
84784963
2023 07/04 11:20
那假如下個(gè)月對(duì)方把所欠我們的發(fā)票全部開(kāi)出來(lái)以后呢？我要做什么分錄？
玲老師
2023 07/04 11:24
你好，把前面這個(gè)分路紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84784963
2023 07/04 11:32
要把前面你說(shuō)的兩個(gè)分錄都沖紅嗎？還是只沖一個(gè)？
玲老師
2023 07/04 11:37
預(yù)付款的不用紅沖沖第2個(gè)就叫紅沖。
84784963
2023 07/04 11:52
你好，上個(gè)財(cái)務(wù)把帳戶(hù)里一個(gè)季度的利息收入這樣做分錄對(duì)嗎？是每次有利息收入都這樣做嗎？
玲老師
2023 07/04 11:54
你好 可以這樣處理的?
84784963
2023 07/04 11:55
不應(yīng)該是一借一貸嗎？她這樣寫(xiě)在借方的負(fù)數(shù)，是不是可以理解為，直接沖減月末發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用?。?/div>
84784963
2023 07/04 11:57
假如我不想把分錄金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)，那可不可以直接做分錄： 借:銀行存款0.85 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用.085. 可以這樣做嗎？
玲老師
2023 07/04 12:00
因?yàn)?。軟件做賬財(cái)務(wù)費(fèi)用寫(xiě)在貸方取不到數(shù)。
84784963
2023 07/04 14:23
這樣??？那月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是在貸方嗎？
玲老師
2023 07/04 14:26
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)是從反方向結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的，對(duì)的軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
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