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問(wèn)題已解決
報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，A類表上的資產(chǎn)總額可以填負(fù)數(shù)嗎？
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資產(chǎn)總額不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)的，你看一下你什么原因出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
2023 07/05 07:52
84785006 
2023 07/05 09:26
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是負(fù)數(shù)，那企業(yè)所得稅的A表該怎么填呢？
郭老師 
2023 07/05 09:28
你好，什么原因？你的貨幣資金是負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)你怎么支付的？
郭老師
2023 07/05 09:28
貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)肯定不可以的。
84785006
2023 07/05 09:53
現(xiàn)金支付的，小微企業(yè)，對(duì)公賬戶沒(méi)開(kāi)，工資和社保都付的現(xiàn)金
郭老師
2023 07/05 09:54
現(xiàn)金是哪里來(lái)的，你賬上沒(méi)有現(xiàn)金，借個(gè)人的錢(qián)，你是不是應(yīng)該借一個(gè)做一個(gè)借款的，借庫(kù)存現(xiàn)金貸齊的應(yīng)付款。
郭老師
2023 07/05 09:54
你負(fù)數(shù)現(xiàn)金怎么支付出去沒(méi)法支付呀。
84785006
2023 07/05 10:15
老師，這種情況怎么做賬，報(bào)表怎么填？
郭老師
2023 07/05 10:19
借庫(kù)存現(xiàn)金
貸其他應(yīng)付款，你的貨幣資金是一個(gè)正數(shù)，其他應(yīng)付款在期末余額有余額。
84785006
2023 07/05 10:50
老師，您幫我看看，我該怎么改？您說(shuō)的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，在哪改怎么改？謝謝老師
郭老師
2023 07/05 10:51
你好，做你賬務(wù)處理之前，你庫(kù)存現(xiàn)金支付之前的那個(gè)分錄里面做。
郭老師
2023 07/05 10:53
截圖，你的庫(kù)存現(xiàn)金日記賬看一下
84785006
2023 07/05 11:00
老師，發(fā)了兩次，不知道發(fā)過(guò)去了嗎？
郭老師
2023 07/05 11:01
沒(méi)看到你的圖片。只看到了第一個(gè)做賬務(wù)處理的。
84785006
2023 07/05 11:04
發(fā)了幾次了
郭老師
2023 07/05 11:12
開(kāi)始你就是貸方余額
郭老師
2023 07/05 11:12
6月1號(hào)做上借庫(kù)存現(xiàn)金
貸其他應(yīng)付款。
84785006
2023 07/05 11:15
上個(gè)月也是這么做的，所以都得改。我只是截了一個(gè)月的。您說(shuō)的6月1號(hào)做這個(gè)分錄，金額我該寫(xiě)哪個(gè)數(shù)？是哪個(gè)合計(jì)數(shù)呢？
郭老師
2023 07/05 11:18
你好。做兩個(gè)，一個(gè)三萬(wàn)一個(gè)做四。
84785006
2023 07/05 11:27
老師，不知道我理解的對(duì)不對(duì)：就是說(shuō)我需要加兩筆分錄，在003和004之前都各做一筆這個(gè)分錄，對(duì)嗎？謝謝老師！第二個(gè)問(wèn)題：就是以后每個(gè)月都是這樣加兩筆這樣的分錄，這樣記賬，是嗎？
郭老師
2023 07/05 11:30
對(duì)的，是的，你的庫(kù)存現(xiàn)金每次不夠的時(shí)候需要做這個(gè)。
84785006
2023 07/05 11:31
那老師，其他應(yīng)付款的二級(jí)科目寫(xiě)法人還是寫(xiě)什么？
郭老師
2023 07/05 11:33
寫(xiě)你法人就可以的。
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