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問題已解決
請問老師，我5月份有一筆開了一張發(fā)票，這筆款是代收代付的，所以是代扣代繳的，有非稅證明是非稅收入的，我在賬務(wù)上是不做收入的，增值稅喝附加也不做金稅金附加，而是借應(yīng)付帳款的，請問一下申報企業(yè)所得稅怎么填呢
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你好，以你單位的名義開的發(fā)票嗎？
2023 07/05 20:03
84785044 
2023 07/05 20:04
是的，代財政開的，交給國庫的
郭老師 
2023 07/05 20:05
按你的利潤表不做收入的。
84785044
2023 07/05 20:06
是的我掛往來的
84785044
2023 07/05 20:07
增值稅也是往來出的
郭老師
2023 07/05 20:08
你好，可以的，按照你出來的利潤表就行。
84785044
2023 07/05 20:10
這樣增值稅的銷售收入跟企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對不上的，沒事嗎
郭老師
2023 07/05 20:12
你們代收代付的不應(yīng)該確認(rèn)收貨，你做了收入不就虛增了
84785044
2023 07/05 20:15
是啊，所以不做收入，所以我想知道企業(yè)所得稅銷售收入我直接按我的賬務(wù)處上的銷售收入填呢，還是按增值稅的銷售收入填，然后非稅收入填那里可以減掉，
郭老師
2023 07/05 20:18
建議按你利潤表的
84785044
2023 07/05 20:20
這樣做沒有問題就行，我就是想知道增值稅跟企業(yè)所得稅銷售多少不一樣到時行不行，可以這樣那就行
84785044
2023 07/05 20:20
那匯算清繳是不是也是直接按利潤表填就行啊
郭老師
2023 07/05 20:22
可以
但是你稅務(wù)局會問起來的
84785044
2023 07/05 20:23
問起來我是不是只要有非稅證明就行啊
郭老師
2023 07/05 20:27
你好對的
你們有合同嗎需要合同
證明不是你的收入
84785044
2023 07/05 20:28
是財政的收入，有財政的批號的
84785044
2023 07/05 20:29
有交付國庫的
郭老師
2023 07/05 20:32
有代收代付的文件嗎？有的話可以的。
84785044
2023 07/05 20:33
有的，這些有文件的
郭老師
2023 07/05 20:36
那你就提供這些證明就行。
84785044
2023 07/05 20:37
我以為這個非稅收入要填免稅收入欄里去呢
郭老師
2023 07/05 20:39
不需要的，不用填寫的。
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