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老師好 同一客戶的業(yè)務:應收貨款39820含稅，應付貨款16875含稅 現(xiàn)金收款20880 差額2065是稅但是沒有開票，分錄怎么做啊
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你好！你這個應收沒有收完？
2023 07/07 11:04
84784983 
2023 07/07 11:08
差額2065是稅但是沒有開票
84784983
2023 07/07 11:10
已經收完了。。。
84784983
2023 07/07 11:15
老師，你還在嗎
宋生老師 
2023 07/07 11:19
你好，不是的，這個稅金你不能單獨的，要連稅金一起做收入
84784983
2023 07/07 11:20
是借庫存現(xiàn)金 ； 應付賬款 貸應收賬款 ； 余額在應收賬款借方
宋生老師
2023 07/07 11:21
你好應收貨款39820含稅
你確認收入的時候，就要按這個的不含稅來確認
84784983
2023 07/07 11:21
是這樣嗎老師？
宋生老師
2023 07/07 11:22
然后差額2000多，你是收不到的，計入營業(yè)外支出
84784983
2023 07/07 11:24
A 欠我39820元，我欠A16875元 A 現(xiàn)金付我20880。
宋生老師
2023 07/07 11:30
你好！你就還剩2000多沒有收到，也收不到了是嗎
84784983
2023 07/07 11:32
2000多是稅只是沒有開票老師，所以才不知道怎么寫分錄
宋生老師
2023 07/07 11:35
你好！沒有開票，也是收入
84784983
2023 07/07 11:37
剛才不是說是支出嗎？那老師可以給我發(fā)個詳細的分錄嗎帶金額的。謝謝老師啦
宋生老師
2023 07/07 11:44
你好！A 欠我39820元 借應收賬款39820 貸主營業(yè)務收入?39820/1.01 應交稅費應交增值稅
然后借應付賬款16875 現(xiàn)金20800 營業(yè)外支出2065 貸應收賬款39820
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