問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng)，減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫(xiě)2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開(kāi)的全是普票，沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，不用繳納增值稅。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 13:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
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您好，對(duì)的，這個(gè)是寫(xiě)的2127.02的這個(gè)
2023 07/12 13:48
84785030
2023 07/12 13:50
不好意思忘了發(fā)圖了
小鎖老師
2023 07/12 13:53
嗯對(duì)，您這個(gè)最后抵免沒(méi)錯(cuò)的
84785030
2023 07/12 13:54
抵免沒(méi)錯(cuò)是什么意思？填寫(xiě)0還是2121.02？
84785030
2023 07/12 13:55
打錯(cuò)字了，是2127.02
小鎖老師
2023 07/12 14:02
這個(gè)是屬于寫(xiě)2127.02的這個(gè)數(shù)據(jù)的，你好的
84785030
2023 07/12 14:10
但是不能全申報(bào)
84785030
2023 07/12 14:11
18行又不能填寫(xiě)數(shù)字，麻煩老師看看是哪里出了問(wèn)題
小鎖老師
2023 07/12 14:17
你的3000多那個(gè)減征額，是不是全部的？
84785030
2023 07/12 14:31
是的這是系統(tǒng)自己出來(lái)的數(shù)據(jù)
小鎖老師
2023 07/12 14:37
那你要不寫(xiě)一下0看一下，有可能是這個(gè)性質(zhì)的問(wèn)題
84785030
2023 07/12 14:41
本期減征額寫(xiě)0？那豈不是有余額了？
小鎖老師
2023 07/12 14:50
嗯對(duì)，要不然這個(gè)對(duì)比不通過(guò)主要是
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