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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我修改了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)以后，左邊的資產(chǎn)類(lèi)期末數(shù)就不平了，資產(chǎn)類(lèi)這邊的數(shù)要手動(dòng)修改那些數(shù)比較好？
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你好！你要填期初才行。要更改期初數(shù)
2023 07/13 14:27
84784964 
2023 07/13 14:37
因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有兩筆跨年的賬，用的科目是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表有差異，現(xiàn)在手動(dòng)修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)，那改起初的數(shù)還是改期末數(shù)？
宋生老師 
2023 07/13 14:38
你好！正規(guī)的做法，是要改去年期末，也就是本年期初
84784964
2023 07/13 14:42
好，老師，那資產(chǎn)負(fù)債表改了未分配利潤(rùn)期初數(shù)，那資產(chǎn)類(lèi)這邊的數(shù)就不平了，資產(chǎn)類(lèi)這邊的數(shù)我要調(diào)整那個(gè)數(shù)這個(gè)報(bào)表才會(huì)平？
宋生老師
2023 07/13 14:43
你好！不會(huì)不平啊。期初是平的，期末就按正常的來(lái)就好。
會(huì)涉及應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配2個(gè)科目
84784964
2023 07/13 14:58
老師，只用改年初數(shù)，意思是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)這邊不用改數(shù)，就只用改負(fù)債類(lèi)和所有者權(quán)益這邊的數(shù)是嗎？就是改應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配這兩個(gè)項(xiàng)目是嗎？
宋生老師
2023 07/13 15:01
你好！是的，就是這樣了
84784964
2023 07/13 15:07
瞬間思路就打開(kāi)了，謝謝劉倩老師！
宋生老師
2023 07/13 15:12
你好！不用客氣的了
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