問題已解決

老師就是之前的會計她把收入都做到了現(xiàn)金里了 我想調(diào)下賬 這么調(diào)的可現(xiàn)金的明細(xì)表 就挺感覺不對的 我4月接過來的期初數(shù)就填的給我的

84784963| 提問時間：2023 07/14 07:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你把調(diào)整的會計分錄發(fā)給我一下看看
2023 07/14 07:38
84784963
2023 07/14 07:39
老師就是這個圖片 還有現(xiàn)金的明細(xì)表
東老師
2023 07/14 07:40
你是把庫存現(xiàn)金都調(diào)到銀行了嗎？
84784963
2023 07/14 07:40
是的調(diào)到銀行里了
84784963
2023 07/14 07:41
銀行是對的上 就是現(xiàn)金這兒 感覺那不對。。
84784963
2023 07/14 07:42
我是不是得把之前的庫存現(xiàn)金紅沖了啊？
84784963
2023 07/14 07:42
然后在做這個分錄啊？
東老師
2023 07/14 07:46
你調(diào)整的時候可以現(xiàn)金借方紅字
84784963
2023 07/14 07:59
老師是這么調(diào)嗎？
東老師
2023 07/14 08:03
對，沒錯，就是這么調(diào)整的
84784963
2023 07/14 08:04
老師可是感覺那個明細(xì)賬 還是不對啊。。。
東老師
2023 07/14 08:07
是負(fù)數(shù)肯定是不對的，你這個是不是之前有現(xiàn)金的支出？不應(yīng)該是現(xiàn)金支出
84784963
2023 07/14 08:10
員工工資是用的現(xiàn)金，可給我的時候 員工工資這兒已經(jīng)平了。。。
東老師
2023 07/14 08:13
那你得看現(xiàn)金有多少余額不能都調(diào)整呢
84784963
2023 07/14 08:15
啊 這我咋弄啊。。員工的工資到是沒用銀行來付銀行給我的時候就是0 沒動過一筆
84784963
2023 07/14 08:16
是不是我得把之前做的現(xiàn)金收入紅沖了?。?/div>
東老師
2023 07/14 08:19
你的意思就是做收入的時候借方現(xiàn)金，但實際應(yīng)該是銀行存款，對吧？
84784963
2023 07/14 08:21
是的 她把收入做到現(xiàn)金了 實際是銀行 沒跟著銀行流水走
東老師
2023 07/14 08:27
那你可以這么調(diào)整，只是現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，那你需要看之前發(fā)現(xiàn)金支出也得調(diào)整
84784963
2023 07/14 08:27
老師 我要是紅沖的話 是這樣的 我們是傳媒的在抖音做公會抖音平臺 有一部分的獎勵抖音不給結(jié)算了 我就做的應(yīng)收轉(zhuǎn)款 因為平臺會給我們結(jié)算 讓我們開票 但開票金額含上了不結(jié)算的獎勵了，我調(diào)賬的金額是銀行實際到賬的 那我紅沖的時候那金額我怎么寫?。渴菍懖患营剟畹倪€是加獎勵的啊。。
東老師
2023 07/14 08:31
抱歉，這個我就不太敢確定了
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