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問(wèn)題已解決
老師我咨詢一下，我去年22年5月，匯算21繳納所得稅的時(shí)候忘記做以前年度損益調(diào)整了，請(qǐng)問(wèn)我這都23年了是否需要補(bǔ)做一個(gè)呢？該怎么修改這個(gè)錯(cuò)誤呢？
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你好！你去年是怎么做的分錄呢
2023 07/14 11:32
84785044 
2023 07/14 11:53
21年末只計(jì)提了五萬(wàn)多，
匯算的時(shí)候補(bǔ)了十一萬(wàn)多
84785044
2023 07/14 11:54
匯算的時(shí)候應(yīng)該再做一筆以前年度損益調(diào)整 忘做了當(dāng)時(shí) 那我這兒要做到23年嗎
宋生老師 
2023 07/14 13:23
你好！是的，是要做到23年
84785044
2023 07/14 14:05
23年怎么補(bǔ)呢？
宋生老師
2023 07/14 14:05
你好！就補(bǔ)一個(gè)分錄就好了。借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785044
2023 07/14 14:11
以前年度損益調(diào)整需不需要再轉(zhuǎn)去利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢？
宋生老師
2023 07/14 14:11
你好！是需要轉(zhuǎn)的了
84785044
2023 07/14 14:15
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
同時(shí)做一個(gè)這個(gè)對(duì)吧
宋生老師
2023 07/14 14:15
你好！是的，就是這樣了
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