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2022年免稅政策下，增值稅會(huì)計(jì)分錄？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 02:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 07/15 03:01
84784958
2023 07/15 07:01
老師，您好！比如票面上是價(jià)稅合計(jì)1000元，2022年因?yàn)槭敲舛悾瑺I(yíng)業(yè)外收入，是不是1000*0.03=30元，自己計(jì)算一下，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？這樣對(duì)嗎？
84784958
2023 07/15 07:03
身份小規(guī)模納稅人
暖暖老師
2023 07/15 07:06
是的你的計(jì)算是正確的
84784958
2023 07/15 08:17
老師，你好，受累看看以下分錄，是否正確。小規(guī)模納稅人，開(kāi)具1%普票，含稅金額4900元，不含稅價(jià)格4851.49元，1%稅款48.51元，季度不超30萬(wàn)元，
84784958
2023 07/15 08:18
營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該為145.54元，
暖暖老師
2023 07/15 08:19
借銀行存款4900 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4851.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅49.51 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅49.51 貸營(yíng)業(yè)外支出49.51
84784958
2023 07/15 08:19
是不是還需要單獨(dú)計(jì)算2%
84784958
2023 07/15 08:20
需要在做一筆分錄嗎
84784958
2023 07/15 08:26
老師，是不是不用通過(guò)未交增值稅，
84784958
2023 07/15 08:27
增值稅報(bào)表上營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該為145.54元，這個(gè)數(shù)據(jù)，還需要再怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
暖暖老師
2023 07/15 09:25
營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
暖暖老師
2023 07/15 09:26
小規(guī)模不需要未交增值稅
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