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住宿費(fèi)報銷超過公司制度，進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄，收到專票含稅1200，實(shí)際給員工報銷1000

84784958| 提問時間：2023 07/19 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對方開的是6%的發(fā)票嗎？如果是的話， 借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項， 貸銀行 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款200， 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出200/1.06*6%
2023 07/19 09:50
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