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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)銷的住宿費(fèi)專用發(fā)票1200元，按公司制度只能報(bào)銷900元，我該如何做會(huì)計(jì)分錄，各科目數(shù)據(jù)多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接按900做賬報(bào)銷就是，對(duì)應(yīng)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 12/30 18:03
84784970 
2024 12/30 18:15
會(huì)計(jì)分錄咋做
家權(quán)老師 
2024 12/30 20:31
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 倒扣
應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證的發(fā)票上的全部稅金
貨：銀行存款 900
應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 300元部分增值稅
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