問(wèn)題已解決

現(xiàn)在做去年交的附加稅所得稅，去年未計(jì)提，應(yīng)該怎么做呢？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 15:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，補(bǔ)計(jì)提到以前年度損益調(diào)整就可以了
2023 07/28 16:00
84785013
2023 07/28 16:02
具體怎么做呢
劉艷紅老師
2023 07/28 16:04
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
84785013
2023 07/28 16:06
附加稅跟所得稅都這樣做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/28 16:06
是的，都是這樣計(jì)提的
84785013
2023 07/28 16:11
以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
劉艷紅老師
2023 07/28 16:11
直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84785013
2023 07/28 16:12
怎么做呢？
劉艷紅老師
2023 07/28 16:16
借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：以前年度損益調(diào)整
84785013
2023 07/28 16:18
產(chǎn)生的滯納金可以直接放入營(yíng)業(yè)外支出嗎
劉艷紅老師
2023 07/28 16:20
是的，這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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