問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模企業(yè)，直接做收入，總收入Ⅹ1%，季報(bào)增值稅5000，銀行直接扣款，怎么做賬務(wù)處理

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 17:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/28 17:49
84784994
2023 07/29 15:31
交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84784994
2023 07/29 15:32
?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，有貸余額直接掛在明細(xì)賬可以？
家權(quán)老師
2023 07/29 16:24
就是做收入賬的時(shí)候，把稅金科目擺出
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