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這個3月發(fā)票進項抵扣了，6月對方開了負數(shù)，進項怎么做轉出

84784957| 提問時間：2023 07/29 08:33
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
6月份紅沖，只做第1筆分錄
2023 07/29 08:34
84784957
2023 07/29 09:04
已經抵扣了的，后面沖紅不用轉出？
家權老師
2023 07/29 09:10
就是做進項轉出就是了哈
84784957
2023 07/29 09:13
這個進項轉出有余額的話，不用轉到應交稅費-未交增值稅？
家權老師
2023 07/29 09:15
你月末計算增值稅稅時才考慮那個
84784957
2023 07/29 10:26
月末這筆是怎么做呢
家權老師
2023 07/29 10:28
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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