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老師我們的情況比較復(fù)雜，你看一下。

老師情況比較復(fù)雜。麻煩您看一下。我真的不知道該怎么辦了

您好，把科目都調(diào)平，個(gè)人負(fù)擔(dān)沒扣就是公司承擔(dān)了，計(jì)管理費(fèi)用中 借：管理費(fèi)用? 3200? ?貸：應(yīng)付職工薪酬 100? ? ?應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)（個(gè)人）3100

老師為啥要這樣寫分錄??？我沒有看懂

您好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的失業(yè)保險(xiǎn)，完整分錄是下面3個(gè) 借：管理費(fèi)用? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? 借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款? 貸：銀行 現(xiàn)在做錯(cuò)了，把這3200補(bǔ)上這個(gè)分錄

老師你好，如果下個(gè)月人力把之前這100塊錢的失業(yè)保險(xiǎn)做到工資里面了，分錄該怎么做呀？

您好， 借：管理費(fèi)用? 5000? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? 5000 借：應(yīng)付職工薪酬? 3300? 貸：其他應(yīng)付款? 3200? （之前做錯(cuò)3200加本月100是個(gè)人的失業(yè)保險(xiǎn)） 借：應(yīng)付職工薪酬? 1800? ??貸：銀行? 1800? （發(fā)工資） 借：其他應(yīng)付款100? ? 貸：銀行? ?100?（交保險(xiǎn)? 之前做錯(cuò)3200已經(jīng)支付過了）

老師，我覺得應(yīng)該沒有其他應(yīng)付款吧。因?yàn)槲覀內(nèi)ツ曛Ц渡绫５脑?。個(gè)人部分沒有過其他應(yīng)付款這個(gè)科目。直接寫的應(yīng)付職工薪酬?，F(xiàn)在的目的就是想把科目余額表的應(yīng)付職工薪酬借方余額的100元。給沖平

您好，好的，我認(rèn)為人資會(huì)把去年3200全扣回來，沒有就按您的路，把??應(yīng)付職工薪酬? 沖平 借：管理費(fèi)用? 100? ?貸：應(yīng)付職工薪酬 100? 借：管理費(fèi)用? 3100? ?貸：? 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)（個(gè)人）3100? ? 這個(gè)科目也要沖平

老師不好意思，我基礎(chǔ)比較差 沒有太理解。我不知道我之前說的有沒有什么問題？我把實(shí)際數(shù)字打出來，工資表上傳了。

老師對不起，實(shí)在辛苦您了，我剛畢業(yè)也沒咋有經(jīng)驗(yàn)。

如果人力下個(gè)月，把這58.32 扣回來了。分錄該怎么做？

早上好，信息收到了，一會(huì)回復(fù)您

老師麻煩回一下哦 辛苦您了

您好，不好意思，我早寫好了，在表格里，對不起，忘記上傳了。 您好，就是工資多發(fā)了58.32元， 下月人力把這錢扣回來的話，分錄都不用改，下月按工資表錄憑證分錄?，F(xiàn)在調(diào)整就是 借：管理費(fèi)用? 58.32? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? 58.32? ? ?借：應(yīng)付職工薪酬? 58.32? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人? 58.32

借：管理費(fèi)用 58.32 貸：應(yīng)付職工薪酬 58.32 借：應(yīng)付職工薪酬 58.32 貸：應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人 58.32 老師能講一下為啥要寫這兩筆分錄嗎？我有點(diǎn)沒太懂。對不起 老師

您好，58.32是員工自己承擔(dān)的，現(xiàn)在沒有在工資里扣，就多發(fā)58.32元，記管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬 ，第2個(gè)分錄是調(diào)整應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人 的余額，以前不是科目做錯(cuò)了么

借:管理費(fèi)用\\職工薪酬短期薪酬\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼\\工資、 金、津貼和補(bǔ)貼58.32 貸:應(yīng)付職工薪酬\\短期薪酬\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼58.32 借:應(yīng)付職工薪酬\\短期薪酬\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼58.32 貸:應(yīng)付職工薪酬\\短期薪酬\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼\\工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼58.32

老師您是這個(gè)意思嗎？分錄列出來，我感覺怎么有點(diǎn)奇怪呢？是我哪塊兒還沒理解嗎？

親愛的您好，上面分錄這么多級(jí)，不是我寫的，您看下圖

嗯嗯，我知道老師。但是我們用友NC分級(jí)分的很詳細(xì)。如果光選一個(gè)大科目的話，沒有選末級(jí)是選不上的。實(shí)在不好意思老師。您能依照我們的明細(xì)再寫一下嗎？

您好，就是您上面寫的憑證分錄了，只是最后一個(gè)會(huì)計(jì)科目我覺得不對，您不是要調(diào)平??應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人? 么，最后2條分錄的借貸方科目一樣，沒有意義啊，應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人? 這個(gè)科目余額還在