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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我2021年做賬的時(shí)候收入做多了，就是做錯(cuò)了。我應(yīng)該要怎么在這個(gè)月沖掉呢
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你好，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的是這個(gè)嗎？你的增值稅是怎么申報(bào)的？開了發(fā)票沒有？
2023 08/08 11:50
84785006 
2023 08/08 11:52
增值稅申報(bào)是沒有問題的，是做賬做錯(cuò)了，就是本來收入是20萬的，我做錯(cuò)成了30萬了。然后直接在當(dāng)期沖減收入嗎
郭老師 
2023 08/08 11:53
你好，那你會(huì)算青椒是不是也填寫錯(cuò)了？如果是的話，不可以的，你得需要做以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)收賬款匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面填寫。
84785006
2023 08/08 11:55
是的，匯算清繳也做錯(cuò)了，我是還要去修改2021年的匯算清繳嗎？我可以直接做賬用以前年度損益調(diào)整，然后對(duì)應(yīng)的在今年的匯算清繳在調(diào)嗎？
郭老師
2023 08/08 11:59
最好是修改2021年的匯算清繳
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