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發(fā)票已紅沖，但是實物沒退回去，怎么做賬？
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關鍵為啥不退實物呢？
2023 08/09 16:54
84785007 
2023 08/09 16:59
因為設備早就裝上了，但是一致不能正常使用，所以要退貨
但是發(fā)票先紅沖……
84785007
2023 08/09 17:00
一直不能正常使用，所以退貨，但是拆下來費人工，所以就沒有及時退
家權老師 
2023 08/09 17:05
那就正常紅沖進貨的分錄就是了。增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785007
2023 08/09 17:06
那是6月作廢的，現(xiàn)在7月，補在7月可行嗎？
84785007
2023 08/09 17:11
會計分錄怎么做？
借：進項轉(zhuǎn)出
貸：進項
那應付賬款呢？
家權老師
2023 08/09 17:15
借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
84785007
2023 08/09 17:26
那我原材料科目會出現(xiàn)負數(shù)啊，材料用了，客戶還沒退回給我，我應收這邊準備打官司
84785007
2023 08/09 17:27
所以僵持住了
家權老師
2023 08/09 17:33
你到底是銷售方還是購買方呢？
84785007
2023 08/09 20:23
購買方，但是我也有客戶呀
去年買的設備，裝了，然后一直不能正常使用，所以后面協(xié)商退貨(跟供應商關系也崩盤了)，結果我和供應商財務沖紅了發(fā)票，結果我司沒有如期的退貨，然后拖拖的，客戶覺得麻煩，就不退了
84785007
2023 08/09 20:24
購買方，但是我也有客戶呀
去年買的設備，給客戶裝了，然后一直不能正常使用，所以后面我司和供應商協(xié)商退貨(跟供應商關系也崩盤了)，后來我和供應商財務沖紅了發(fā)票，我司沒有如期的退貨，然后拖拖的，客戶覺得麻煩，就不退了
家權老師
2023 08/09 20:32
借，應付賬款
貸，應交稅費一進項稅轉(zhuǎn)出
家權老師
2023 08/09 20:33
把進項稅處理了，其他等官司完了再處理
84785007
2023 08/09 20:41
如果后期不退了呢？怎么做賬務處理？
84785007
2023 08/09 20:41
進項稅轉(zhuǎn)出到應付，進項稅科目不動嗎？
家權老師
2023 08/09 22:03
進項稅轉(zhuǎn)出了就是減少了進項稅的哈
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