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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我想問下。收到國外客戶的樣品單費(fèi)用，但我們公司沒有通過走報(bào)關(guān)模式出口。那我這一筆需要還是申報(bào)出口收入呢還是視同內(nèi)銷一樣申報(bào)？
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一號轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的。
2023 08/10 11:16
郭老師 
2023 08/10 11:16
你好，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的
84785000 
2023 08/10 11:17
那出口了不退稅的也一樣視同內(nèi)銷？
84785000
2023 08/10 11:18
那我的金額是按照哪一天的匯率算呢，畢竟我沒有走報(bào)關(guān)單，走快遞發(fā)出的。
郭老師
2023 08/10 11:23
你好，這個不一定有免稅的，也有轉(zhuǎn)那些的。
郭老師
2023 08/10 11:23
有免稅的也有轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。需要看具體的。
郭老師
2023 08/10 11:24
你發(fā)出貨物當(dāng)月的第一個工作日或者當(dāng)天。
84785000
2023 08/10 11:26
你說的看具體是指什么意思？走了有報(bào)關(guān)單的就是免稅的，如果沒有的就是得轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎？
郭老師
2023 08/10 11:26
對的，是的，是這么做的。
84785000
2023 08/10 11:27
那我沒有走報(bào)關(guān)單的這筆收入，我申報(bào)收入是什么時候都可以確認(rèn)收入嗎？
郭老師
2023 08/10 11:31
隨便你自己決定就行。
84785000
2023 08/10 11:32
如果有走報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)出口了的貨物，不需要申請退稅的，那我這邊收入是按照出口免稅申報(bào)呢還是視同內(nèi)銷申報(bào)，繳納增值稅呢
郭老師
2023 08/10 11:34
你好，免稅的免稅的，免稅的，為了湊字?jǐn)?shù)。
84785000
2023 08/10 11:35
那我那一批開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就直接認(rèn)證不抵扣？
84785000
2023 08/10 11:36
然后不走報(bào)關(guān)視同內(nèi)銷的那一批，開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以認(rèn)證抵扣的對吧
郭老師
2023 08/10 11:36
可以的，可以這么做的。
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