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問題已解決
因為沒有及時交7月的社保，8月初的時候交7月費用時，發(fā)現(xiàn)計提的與實際應(yīng)繳納的不一致，后面得知是因年中基數(shù)調(diào)整1-6月多繳了，多繳的這部分社保局做退庫，抵減了7月的應(yīng)繳納金額，未退到公司銀行賬戶，請問社保局退的這部分個人和單位的怎么進行賬務(wù)處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
正常計提了嗎
2023 08/11 15:26
84784977 
2023 08/11 15:30
都是正常計提的
樸老師 
2023 08/11 15:37
那就個人部分退回來
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
單位部分直接沖減繳納和計提的分錄
84784977
2023 08/11 15:41
錢沒有實際到公司銀行賬戶里
樸老師
2023 08/11 15:53
同學(xué)你好
那是退到哪里了呢
84784977
2023 08/11 15:56
剛開始說了，抵減了7月的應(yīng)繳納金額
樸老師
2023 08/11 16:10
同學(xué)你好
不好意思忘記了
那你沖減應(yīng)交的就可以
借應(yīng)交社保
貸其他應(yīng)付款個人
企業(yè)部分直接抵減
賬上按抵減后的計提
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