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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中是按照發(fā)票日期記賬，還是按照付款申請(qǐng)單上的日期入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，哪個(gè)在前按照哪個(gè)來(lái)。是在一個(gè)月的話，你可以合到一塊做，按照最晚的時(shí)間。
2023 08/17 12:54
84785015 
2023 08/17 13:05
公司是6月份買了發(fā)電機(jī)，在工地用，錢是員工墊付的，過(guò)程中加了幾千塊的油，但是發(fā)電機(jī)的發(fā)票是8月份才開(kāi)給我們，6月份的油費(fèi)我能入賬嗎
郭老師 
2023 08/17 13:08
你好，你有收到電機(jī)的證明嗎？
郭老師
2023 08/17 13:08
不用看發(fā)票，對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)貨單。
84785015
2023 08/17 13:09
沒(méi)有，直接就是付款拉東西走了
郭老師
2023 08/17 13:11
讓對(duì)方補(bǔ)上一個(gè)手續(xù)
84785015
2023 08/17 13:12
具體需要補(bǔ)哪些？6月份的發(fā)票我現(xiàn)在也沒(méi)入賬，手續(xù)補(bǔ)完了后我在8月份入賬可以嗎
郭老師
2023 08/17 13:13
你好，你們是自己去拉的，讓對(duì)方給你們出一個(gè)出庫(kù)單，提貨證明。
84785015
2023 08/17 13:15
出庫(kù)單我知道，提貨證明是什么？有模板嗎？是從個(gè)體戶手里買的
郭老師
2023 08/17 13:16
你好，沒(méi)有證明讓對(duì)方給你出，就是你們把貨物拿走了，他不得有個(gè)證明，要不怎么證明他銷售給你了。
84785015
2023 08/17 13:21
老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是我們公司來(lái)一個(gè)**證書的，每個(gè)月給她上社保，沒(méi)有工資，需要給代扣個(gè)稅嗎？分錄怎么做呢？比如有ABC三個(gè)員工，應(yīng)發(fā)工資分別是4500、5400、0，社保費(fèi)用單位承擔(dān)的是3000，個(gè)人承擔(dān)的是1600，實(shí)際工資分別是4000、4900、0，這個(gè)怎么做分錄？
郭老師
2023 08/17 13:22
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，企業(yè)負(fù)擔(dān)都是你單位承擔(dān)是嗎？如果是的話，需要申報(bào)個(gè)稅的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分做工資
借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785015
2023 08/17 13:24
是我們單位負(fù)擔(dān)的，那個(gè)人負(fù)擔(dān)那部分做工資的話，也沒(méi)辦法實(shí)際發(fā)放給他，只能是說(shuō)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填上那個(gè)個(gè)人社保部分的金額
郭老師
2023 08/17 13:25
實(shí)際發(fā)放的工資是零，他不就減去了。
84785015
2023 08/17 13:27
老師，麻煩您把上面的分錄帶上數(shù)字寫給我在看下，能不能用其他應(yīng)收款科目做？
郭老師
2023 08/17 13:30
你好，你寫的都是零啊。
郭老師
2023 08/17 13:30
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是多少工資就是
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保是多少，你寫上管理費(fèi)用社保后面。
84785015
2023 08/17 13:39
我這邊寫了一下，老師您看對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 08/17 13:40
可以的啊，你這個(gè)企業(yè)社保沒(méi)有計(jì)提
84785015
2023 08/17 13:41
老師，社保費(fèi)是當(dāng)月交當(dāng)月的，還要計(jì)提嗎
郭老師
2023 08/17 13:42
是對(duì)的，是的，需要的。
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