問(wèn)題已解決

老師您好想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題，我們公司是農(nóng)產(chǎn)品加工，購(gòu)進(jìn)谷子生產(chǎn)小米 采用投入產(chǎn)出法核定進(jìn)項(xiàng)稅，在交易過(guò)程中也會(huì)有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng) 這種情況蓋怎樣處理賬務(wù) 老師

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 10:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
具體是哪一步處理不會(huì)呢？
2023 08/18 10:46
84785027
2023 08/18 10:48
進(jìn)項(xiàng)稅處理
84785027
2023 08/18 10:49
例如當(dāng)月投入產(chǎn)出核定進(jìn)項(xiàng)稅1w 收購(gòu)取得專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 產(chǎn)生留抵稅1萬(wàn)
84785027
2023 08/18 10:50
生產(chǎn)加工型企業(yè)采用投入產(chǎn)出核定進(jìn)項(xiàng)稅 專(zhuān)票購(gòu)進(jìn)的需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么？如果做的話賬務(wù)該怎樣處理
玲老師
2023 08/18 10:52
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×扣除率/（1＋扣除率） 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷(xiāo)售貨物數(shù)量（不含采購(gòu)除農(nóng)產(chǎn)品以外的半成品生產(chǎn)的貨物數(shù)量）×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量‘ 是按實(shí)個(gè)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)?? ?多抵了才轉(zhuǎn)出來(lái)的??
84785027
2023 08/18 10:56
但是當(dāng)期有收購(gòu)的專(zhuān)票 是需要把這個(gè)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出后再采用投入產(chǎn)出核定進(jìn)項(xiàng)稅嗎
玲老師
2023 08/18 10:59
可以全額記成本 抵時(shí)再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)??
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