問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在租的廠(chǎng)房是當(dāng)月繳當(dāng)月的，那我還需要計(jì)提嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/19 15:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
當(dāng)月繳當(dāng)月的，不需要計(jì)提
2023 08/19 15:09
84784988
2023 08/19 15:11
借：制造費(fèi)用 廠(chǎng)房租金，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，制造費(fèi)用 水電費(fèi)，貸銀行存款，老師是這樣嗎
文文老師
2023 08/19 15:16
是的，是專(zhuān)票，就是這樣做分錄
84784988
2023 08/19 15:37
租金是專(zhuān)票，水電費(fèi)是普票
文文老師
2023 08/19 15:42
普票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的分錄，專(zhuān)票有進(jìn)項(xiàng)。
84784988
2023 08/19 15:42
明白了，謝謝老師
84784988
2023 08/19 15:43
老師，我7月份做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，我8月份怎么轉(zhuǎn)出來(lái)抵扣認(rèn)證
文文老師
2023 08/19 15:47
勾選后，直接做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng) 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784988
2023 08/19 15:55
謝謝老師
文文老師
2023 08/19 16:02
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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