問(wèn)題已解決

老師好！小規(guī)模公司，去年10月份開(kāi)的發(fā)票，去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本并繳納了所得稅，現(xiàn)在紅沖又開(kāi)具了同等金額的發(fā)票，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/21 11:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)建議不用另外做處理了，直接拿發(fā)票貼進(jìn)去
2023 08/21 11:38
84785010
2023 08/21 11:40
那稅務(wù)報(bào)表怎么處理？因?yàn)榻痤~80萬(wàn)比較大
宋生老師
2023 08/21 11:41
你好！因?yàn)榻痤~是沒(méi)變的。你的報(bào)表也可以不用更正了
84785010
2023 08/21 11:46
老師，就是說(shuō)現(xiàn)在重新開(kāi)票了，雖然電子稅務(wù)局顯示本月有開(kāi)票有收入，我這邊可以不管他也不做賬，就當(dāng)沒(méi)發(fā)生處理
宋生老師
2023 08/21 11:48
你好，是的。直接把以前的發(fā)票替換掉
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