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問題已解決
老師，那我之前兩個(gè)月都是這樣7月結(jié)轉(zhuǎn)6月增值稅和附加稅和繳納一起做了，這還有什么補(bǔ)救嗎？我報(bào)稅不影響吧，只是賬務(wù)沒有很好的在該時(shí)間段反映出來(lái)是不？老師這樣做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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可以補(bǔ)上的
沒關(guān)系的
沒風(fēng)險(xiǎn)
2023 08/23 21:59
84785025 
2023 08/23 22:09
我接的兩個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)，只是在繳納的月份才結(jié)轉(zhuǎn)，也就是說(shuō)本來(lái)正常是6月結(jié)轉(zhuǎn)，7月繳納，我之前不知道，就在7月結(jié)轉(zhuǎn)和繳納一起做了。之前的兩個(gè)月不想去改了。我7月開始。發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，在8月在繳納，是這意思吧？老師
84785025
2023 08/23 22:13
老師，您幫看看。拜托您啦
郭老師 
2023 08/23 22:14
你好可以的
可以這么做的
84785025
2023 08/23 22:19
7月的賬我就好好結(jié)轉(zhuǎn)，8月正常繳納。謝謝老師了。特別感謝您幫忙
84785025
2023 08/23 22:23
老師，根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)，賬做完了，需要核對(duì)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，銀行存款，現(xiàn)金余額，應(yīng)收應(yīng)付，其他的還需要核對(duì)哪些科目？
郭老師
2023 08/23 22:29
你單位是什么行業(yè)的，存貨多嗎？存貨固定資產(chǎn)都可以去盤點(diǎn)一下的。
郭老師
2023 08/23 22:29
來(lái)不及盤點(diǎn)，你就不用管了，你不管其他的，你上面的自己核對(duì)一下就行。
84785025
2023 08/23 22:37
好的。謝謝老師。我們做配電箱的，元器件太多了。很難對(duì)的起來(lái)。
84785025
2023 08/23 22:37
不問了。老師您休息吧
郭老師
2023 08/23 22:43
如果是庫(kù)存不好盤點(diǎn)的話，你就年底或者是年中盤點(diǎn)一次
郭老師
2023 08/23 22:43
問就可以
繼續(xù)問就可以
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