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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想請(qǐng)教一下，公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的機(jī)械費(fèi)，現(xiàn)在代開發(fā)票回來了，這邊怎么做賬比較好呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：制造費(fèi)用等科目，貸：預(yù)付賬款?
2023 08/29 11:18
84785031 
2023 08/29 11:21
之前是付給個(gè)人，現(xiàn)在過了一年才開票回來，我之前記的是:借，工程施工～暫估，貸:其他應(yīng)付款～個(gè)人
84785031
2023 08/29 11:21
這樣子是不是錯(cuò)了？
84785031
2023 08/29 11:21
現(xiàn)在隔了一年開票回來了，我怎么沖比較好？
鄒老師 
2023 08/29 11:29
你好
之前是付給個(gè)人，之前的分錄是，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
現(xiàn)在取得發(fā)票，借：制工程施工?等科目，貸：預(yù)付賬款?
84785031
2023 08/29 11:43
那我之前做錯(cuò)了，
84785031
2023 08/29 11:45
那暫估成本呢？我之前做的是:工程施工～暫估，貸:其他應(yīng)付款，這樣對(duì)嗎？那沖暫估怎么沖比較好呢？
84785031
2023 08/29 11:47
我之前做轉(zhuǎn)給個(gè)人借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，可以的嗎？
鄒老師
2023 08/29 12:07
你好，暫估的分錄是
借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款—暫估。
沖暫估，做之前暫估相反分錄就是了
之前是付給個(gè)人，之前的分錄應(yīng)當(dāng)是，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785031
2023 08/29 12:13
好的，謝謝
鄒老師
2023 08/29 12:13
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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