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問(wèn)題已解決
去年采買的蜜蜂直接入了成本，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入生物性資產(chǎn)，這個(gè)怎么做分錄呀，牽扯到以前年度損益調(diào)整嘛？
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你好，以前咱要是還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目，就不會(huì)用到以前年度損益調(diào)整。
2023 08/30 08:53
玲老師 
2023 08/30 08:53
你把原來(lái)做的分錄發(fā)給我看一下用了哪個(gè)科嗎？
84784949 
2023 08/30 08:55
直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
玲老師
2023 08/30 08:59
借生物性資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整。
涉及到這個(gè)科目。
84784949
2023 08/30 09:00
那之前的成本和企業(yè)所得稅還需要做分錄嘛，您能給個(gè)完整的分錄嘛？
玲老師
2023 08/30 09:05
要調(diào)整所得稅的。
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)損益，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
玲老師
2023 08/30 09:05
后面這兩個(gè)分錄再加上第1個(gè)分錄就是完整的了。
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