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老師，我們是一般納稅人，7月有一筆增值稅沒有繳納，8月有留底的進項稅額，現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅？這個報表里面應該怎么填寫？
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你好，可以的，但是你需要在九月份才能操作，所屬期九月份也就下一個月留底底欠帶附表二，讓你稅務局那邊給你填寫，你自己填寫不了的，然后在主表31行。
2023 09/01 15:08
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老師你好。我的問題是 6月份開出50萬發(fā)票。7月份進項票才收到，提前繳納了增值稅！ 7月份收到后有留底稅額了！ 8月份的時候做增值稅期末留底稅額退稅！ 那么附加稅怎么處理？ 附加稅能否退？
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8月份開具的專票在申報7月份增值稅的時候不能抵扣嘛，為啥再抵扣 勾選里沒有這張發(fā)票
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老師：我7月份誤抵扣了一張不應該抵扣的專票，在申報8月份增值稅申報表時，做了進項稅轉(zhuǎn)出，這樣對的嗎？
還是說更改7月份的增值稅申報表？
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我公司在今年78月份一般納稅人，9月1號開始轉(zhuǎn)回小規(guī)模，8月3號我把7月份進項稅我認證了，并且把7月開票的銷項抵扣，報稅通過了，我報完稅之后今天把6月份和8月份沒有認證的進項也認證，我是否要重新申報7月的增值稅進項，到9月報8月增值稅的時候是否要進賬轉(zhuǎn)出到管理費用??？留底的進項稅怎么做分錄
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7月底未交增值稅余額貸方有9千多的
可是8月份進項有多，要把7月底的余額減掉8月份的再計提附加稅嗎？
然后有2張的發(fā)票是7月份的發(fā)票，但是她抵扣了，這個進項我要怎么算？
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查看更多- 老師凈利潤就是把費用減了？ 是這樣嘛謝謝 22小時前
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