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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，這筆銀行回單我行內(nèi)扣費(fèi)用EUR64.82怎么做賬的，我司應(yīng)該支付國外供應(yīng)商EUR45634.29.
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你好，入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)的
2023 09/08 10:42
84785022 
2023 09/08 10:50
但是我已經(jīng)做了借:運(yùn)輸費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款國外公司 EUR45634.29
84785022
2023 09/08 10:51
做財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)付賬款不是不平了嘛
84785022
2023 09/08 10:52
這個(gè)是供應(yīng)商承擔(dān)手續(xù)費(fèi)的
張壹老師 
2023 09/08 10:52
你好，你實(shí)際掛賬的應(yīng)付賬款金額是多少？
84785022
2023 09/08 10:54
應(yīng)付賬款金額是EUR45634.29
張壹老師
2023 09/08 10:57
你好，直接 沖就可45634.29入費(fèi)用就可以了，你的手續(xù)費(fèi)從對方貨款里扣了，沒要你公司承擔(dān)。
84785022
2023 09/08 11:01
那這個(gè)回單就是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款45634.29
張壹老師
2023 09/08 11:03
你好，是的，是這么做的哈
84785022
2023 09/08 11:04
那這種業(yè)務(wù)完全發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)，國內(nèi)是不是只要代扣代繳增值稅，所得稅不需要代扣代繳
張壹老師
2023 09/08 11:07
你好，代扣代繳增值稅，所得稅不代扣代繳。
84785022
2023 09/08 11:08
那增值稅交完后 抵扣的完整分錄怎么做呢
張壹老師
2023 09/08 11:12
你入賬時(shí)候 的就要提進(jìn)項(xiàng)稅
借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸
貸：應(yīng)付賬款
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
交稅時(shí)
借：?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
貸：銀行存款
84785022
2023 09/08 11:23
我們公司沒有代扣代繳的科目 我能這樣做嗎
借:運(yùn)輸費(fèi) 41866.32
進(jìn)項(xiàng)稅 3767.97
貸:應(yīng)付賬款 45694.29
借:運(yùn)輸費(fèi) 3767.97
貸:銀行存款 3767.97
張壹老師
2023 09/08 11:23
你好，沒有的話自已新建一個(gè)科目，不能這么做
84785022
2023 09/08 11:26
好的 謝謝老師
張壹老師
2023 09/08 11:27
你好，不客氣，祝你工作愉快
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