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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,您好,我今年3月份有一筆餐費(fèi),我做成了招待費(fèi),應(yīng)該是福利費(fèi),現(xiàn)在還能調(diào)嗎?



可以的,可以調(diào)整的,紅沖之前的再做正確的。
2023 09/08 15:23

84784952 

2023 09/08 15:31
是之前的做個(gè)相反分錄,然后再做正確的嗎?怎么紅沖?可以只沖這個(gè)招待費(fèi)嗎?
FAILED

郭老師 

2023 09/08 15:32
你好,可以的,可以一部分紅沖再重新做。

84784952 

2023 09/08 15:46
這樣做可以嗎?不是沖紅的
FAILED

郭老師 

2023 09/08 15:47
你好,第一個(gè)不就是紅沖嗎?沖紅就是紅沖,紅沖就是負(fù)數(shù)。也可以是相反的
第二個(gè)分錄修改,借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸其他應(yīng)付款。
