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問題已解決
老師你好，我們企業(yè)是一般納稅人，上個(gè)月的主營業(yè)務(wù)收入是51805.41元，開票金額18909.55元，稅額2458.24元，想問一下月報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)？
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上個(gè)月的主營業(yè)務(wù)收入是51805.41元，開票金額18909.55元? 這倆個(gè)不一樣嗎
2023 09/09 08:42
84785015 
2023 09/09 08:42
不一樣，因?yàn)榭偸杖脒@么多，開票只開了18909.55
東老師 
2023 09/09 08:43
哦 我的理解剩下的暫時(shí)沒開票 還是對(duì)方就不要發(fā)票呢
84785015
2023 09/09 08:47
剩下就是無票收入了
84785015
2023 09/09 08:48
老師月報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)有票和無票的數(shù)據(jù)？
東老師
2023 09/09 08:48
那您無票收入+開票收入都要申報(bào)
84785015
2023 09/09 08:51
已開票銷售額是18909.55銷項(xiàng)稅2458.24
未開票銷售額是26935.95銷項(xiàng)稅3501.67
老師你幫我看一下我這個(gè)算的對(duì)嗎？
東老師
2023 09/09 08:54
已開票銷售額是18909.55
未開票銷售額是26935.95? 都是不含稅的嗎
84785015
2023 09/09 08:56
都是含稅的
東老師
2023 09/09 08:56
那需要先換算成不含稅的再乘以稅率
84785015
2023 09/09 09:00
那應(yīng)該怎么換算我不會(huì)呢，老師你幫我算一下可以嗎
東老師
2023 09/09 09:00
開票稅額，18909.55/1.13*0.13
未開票稅額26935.95/1.13*0.13
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