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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我是一般人，這月銷(xiāo)項(xiàng)稅35580.22進(jìn)項(xiàng)稅32525.8，享受加計(jì)10%3252.58 35580.22-32525.8-3252.8=-198.16是留底，留底的分錄該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，留底沒(méi)有分錄呀，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3252.58
貸：其他收益3252.58
2023 09/12 16:23
84784970 
2023 09/12 16:23
還有加計(jì)遞減的分錄：借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 3252.58貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
廖君老師 
2023 09/12 16:26
您好，不是的加計(jì)遞減的科目是? ?其他收益
84784970
2023 09/12 16:54
那我的帳上轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額=3054.42，其實(shí)不用交稅的，3252.58是未交增值稅，2個(gè)科目不一樣 這樣沒(méi)問(wèn)題嗎
廖君老師
2023 09/12 16:58
您好，沒(méi)有問(wèn)題，差異是其他收益也有轉(zhuǎn)入未交增值稅
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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