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問題已解決
老師我是汽車銷售行業(yè)，廠家給我公司銷售折扣，我們收到了廠家開具的紅字專用發(fā)票，針對這張票，財務應該怎樣做會計分錄，只做進項轉出還不行，還要沖減廠家的往來啊，所以不知怎樣處理這筆業(yè)務了，請老師指點一下 謝謝
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你好，當時做了庫存商品嗎？
2023 09/13 16:15
84784955 
2023 09/13 16:17
做了入庫的，上個月銷售了
郭老師 
2023 09/13 16:17
借應付賬款，貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出，借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品。
84784955
2023 09/13 16:20
學堂實操系統(tǒng)是不是錯了額
郭老師
2023 09/13 16:23
你好，他放到幾庫存商品負數(shù)也沒有問題。
郭老師
2023 09/13 16:23
放到庫存商品，借方負數(shù)也沒有問題。
84784955
2023 09/13 16:30
預付賬款是什么情況呢
郭老師
2023 09/13 16:30
最好預付應付都可以的。
郭老師
2023 09/13 16:30
預付
應付都可以的。
郭老師
2023 09/13 16:30
就是你和供應商掛的往來科目。
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