問(wèn)題已解決

簡(jiǎn)易計(jì)稅的老建筑施工項(xiàng)目,向發(fā)包方來(lái)具的3%專票,發(fā)包方可以用于抵扣嗎?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/14 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)包方他是一般計(jì)稅的才可以扣增值稅。
2023 09/14 13:53
84785000
2023 09/14 13:53
發(fā)包方是一般納稅人啊!
郭老師
2023 09/14 13:54
他是一般計(jì)稅的嗎?他開(kāi)出去的是多少?
84785000
2023 09/14 13:55
發(fā)包方是商貿(mào)公司,一般都是13%的
郭老師
2023 09/14 13:58
那就可以的,可以抵扣的。
84785000
2023 09/14 14:03
可以抵扣嗎?
郭老師
2023 09/14 14:06
是的,他可以抵扣的,一般計(jì)稅收到的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
84785000
2023 09/14 17:00
我被懟回來(lái)了,財(cái)稅2016年36號(hào)文第二十七條規(guī)定,用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,
郭老師
2023 09/14 17:01
銷售簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣 你不是說(shuō)他是13%的嗎?13%對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是3%可以抵扣呀。
郭老師
2023 09/14 17:01
誰(shuí)看你們簡(jiǎn)易計(jì)稅不減易計(jì)稅,購(gòu)買方看他自己的。
郭老師
2023 09/14 17:01
你們單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅,你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你不影響下家。
84785000
2023 09/14 17:04
我們是購(gòu)買建筑服務(wù)的發(fā)包方,我們自建 的房子,用于經(jīng)營(yíng)。但項(xiàng)目是2016年以前開(kāi)工建設(shè)的,工程 款我方?jīng)]有給對(duì)方結(jié)完 ,去年又付了1000多萬(wàn),他給我們開(kāi)的3%的建筑服務(wù)專票,我們抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)不行
84785000
2023 09/14 17:05
我是問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我們是不能抵扣的嗎?
郭老師
2023 09/14 17:06
你們單位是發(fā)包方是不是?你還說(shuō)發(fā)包方的稅率是13%的
郭老師
2023 09/14 17:06
你單位收到的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
84785000
2023 09/14 17:07
我們是商貿(mào)公司啊,就是13%的稅率啊
郭老師
2023 09/14 17:13
那你哪用的簡(jiǎn)易計(jì)稅的?你不能回反駁他,我們又不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,為什么不能抵扣?
84785000
2023 09/14 17:14
第二十七條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目
郭老師
2023 09/14 17:15
可是你們不是用在簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不是嗎?你不是13%嗎?
郭老師
2023 09/14 17:15
如果你開(kāi)發(fā)票開(kāi)出去的是3%的,不可以抵扣。你這個(gè)是對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)是多少的。
84785000
2023 09/14 17:16
我對(duì)外賣貨和經(jīng)營(yíng)就是13%的銷項(xiàng)啊
郭老師
2023 09/14 17:16
那就是了,你這是用在簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?你自己都分不清楚。
郭老師
2023 09/14 17:16
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,不是你收到簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不允許抵扣。
郭老師
2023 09/14 17:16
自己再好好理解理解可以嗎?這個(gè)沒(méi)法解釋,就是我的肖像是3%的,我收到了不管多少的專票都抵扣不了。
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