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問(wèn)題已解決
代開(kāi)了一張40多萬(wàn)，一張7萬(wàn)的，都是13%的貨物，那增值稅納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該繳多少稅
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，40，7是含稅還是不含稅
2023 09/14 23:44
84785012 
2023 09/14 23:46
價(jià)稅合計(jì)
冉老師 
2023 09/14 23:47
你好。學(xué)員
增值稅金額（40+7）÷（1+13%）×13%
84785012
2023 09/14 23:51
我想問(wèn)的是，他當(dāng)時(shí)代開(kāi)的時(shí)候肯定都有預(yù)繳，然后現(xiàn)在要報(bào)附加稅，是把兩個(gè)稅額加在一起然后算附加稅嗎
冉老師
2023 09/14 23:52
是的，學(xué)員，加上去計(jì)算附加稅
84785012
2023 09/14 23:52
還是40萬(wàn)的已經(jīng)交過(guò)附加稅了，報(bào)稅的時(shí)候只用交7萬(wàn)的
冉老師
2023 09/14 23:53
那就是算7萬(wàn)的即可的
84785012
2023 09/14 23:53
我這么能知道我有沒(méi)有交過(guò)附加稅
冉老師
2023 09/14 23:54
這個(gè)申報(bào)有個(gè)計(jì)算過(guò)程的，學(xué)員，每次申報(bào)要留下底表的
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