問(wèn)題已解決

公司過(guò)程中給甲方多開(kāi)票，正常應(yīng)收款已到賬，剩余應(yīng)收款如何平賬？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/18 11:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
剩余應(yīng)收款，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2023 09/18 11:14
84785039
2023 09/18 11:45
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算調(diào)增？匯算時(shí)需要額外填寫(xiě)什么表格信息嗎？
文文老師
2023 09/18 11:51
是，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算調(diào)增
文文老師
2023 09/18 11:51
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表， 調(diào)增
84785039
2023 09/18 11:53
這樣處理是否會(huì)引起懷疑，虛開(kāi)發(fā)票？
文文老師
2023 09/18 12:00
多開(kāi)票后沒(méi)有紅沖，這才是正常的處理。
84785039
2023 09/18 12:04
用現(xiàn)金平賬呢？
文文老師
2023 09/18 13:40
用現(xiàn)金平賬，可以的
84785039
2023 09/18 14:04
還有哪些處理方式？相對(duì)來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)最小的是哪種？余額有10來(lái)萬(wàn)
文文老師
2023 09/18 14:11
開(kāi)具紅字發(fā)票，是風(fēng)險(xiǎn)最小的
84785039
2023 09/18 14:15
這個(gè)實(shí)際是不能開(kāi)紅字票的，現(xiàn)在就是單純要平賬，怎么處理更穩(wěn)妥？
文文老師
2023 09/18 14:21
匯算調(diào)增，風(fēng)險(xiǎn)最小
84785039
2023 09/18 14:25
匯算調(diào)增，我填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表在選第二大類扣除類調(diào)整項(xiàng)目第17項(xiàng)其他還是第六大類的其他來(lái)填寫(xiě)？
文文老師
2023 09/18 14:28
選第二大類扣除類調(diào)整項(xiàng)目第17項(xiàng)其他
84785039
2023 09/18 14:30
需不需要相關(guān)留存資料備查？留存哪些資料？
文文老師
2023 09/18 14:33
不需要相關(guān)留存資料備查
84785039
2023 09/18 14:34
好的，謝謝老師
文文老師
2023 09/18 14:38
好的，祝你工作順利！
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