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venus老師，那不是應(yīng)交稅金印花稅貸方數(shù)字更大了嗎

84785032| 提問時(shí)間：2023 09/19 09:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你沒計(jì)提之前分錄咋做的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
2023 09/19 10:07
樸老師
2023 09/19 10:08
借稅金及附加 貸銀行存款嗎 這是沒計(jì)提的分錄
84785032
2023 09/19 10:18
之前不是我做的，我是3月份根據(jù)科目余額表結(jié)轉(zhuǎn)過來的。4月之前是平的，4月之后有一筆貸方累計(jì)額，下面又是平的，我覺得很奇怪，然后三月的負(fù)債表和利潤(rùn)之間也相差4.2
樸老師
2023 09/19 10:23
你查一下分錄看看之前咋做的才行
84785032
2023 09/19 10:58
之前的沒有分錄
樸老師
2023 09/19 11:00
那你現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎
84785032
2023 09/19 11:00
嗯嗯是的
樸老師
2023 09/19 11:08
那你這個(gè)沒有交吧 交了 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣就可以
84785032
2023 09/19 11:14
做了，差額還是在。我疑問它怎么只有貸方一個(gè)數(shù)也會(huì)平
84785032
2023 09/19 11:18
這是結(jié)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候出問題的嗎
樸老師
2023 09/19 11:25
計(jì)提了沒繳納就是平的呀
84785032
2023 09/19 11:38
計(jì)提了再結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用一下又不平了
樸老師
2023 09/19 11:40
本來就是計(jì)提了所以才有貸方余額呀 不用重復(fù)計(jì)提
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