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這個具體工資那個分錄好像沒沖平，當時是在其他應付款里面，然后又通過應交稅金，交的時候要通過應交稅金，那原來掛的那個其他應付款和包括這個應交稅金，它只有個借方，沒有貸方數(shù)字呀，這個數(shù)字好像沒沖平這個分錄。
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您好，這個其他應付款，他相當于個人社保，他是支付的時候，這筆就可以平賬的
2023 12/04 13:52
84784970 
2023 12/04 13:54
這個分錄要過渡一下，
小鎖老師 
2023 12/04 13:55
對，就是過度性質(zhì)的
84784970
2023 12/04 13:55
你交社保充的是又不是充的其他應付款，你是充的是一個應交稅金呢，所以你其他應付款和應交稅金之間要過渡一遍，要不你就不通過應交稅金來個稅，你要通過，那你就要把其他應付款要轉(zhuǎn)到那個應交稅金里面去。
小鎖老師
2023 12/04 13:58
社保沖的是其他應付款，應交稅金，這個沖銷的是個稅，這倆千萬別混淆了
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