問題已解決

請(qǐng)問，我是小規(guī)模納稅人，藥店，每天都有醫(yī)保的掛賬，沒有開票，平時(shí)是做借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開票。次月做開票做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未開票，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已開票。請(qǐng)問這樣月末是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)有余額？未開票部門沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這樣操作可以嗎？

84784998| 提問時(shí)間：2023 09/22 21:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 月末沒有余額 次月沖銷未開票收入增加開票收入 這樣操作可以的
2023 09/22 21:16
84784998
2023 09/22 22:00
月末主營(yíng)收入全部結(jié)轉(zhuǎn)，然后次月沖未開票是嗎？
bamboo老師
2023 09/22 22:07
月末主營(yíng)收入全部結(jié)轉(zhuǎn)，然后次月沖未開票 對(duì)的
84784998
2023 09/23 14:18
請(qǐng)問原始單據(jù)可以只有發(fā)票和對(duì)法的發(fā)貨單嗎？需要我們的入庫單嗎？這邊很多沒有打入庫。另外發(fā)票和單據(jù)相差積分錢這要怎么辦呢？
bamboo老師
2023 09/23 15:07
原始單據(jù)有發(fā)票和對(duì)方的發(fā)貨單 自己?jiǎn)挝皇樟蠁?這邊很多沒有打入庫。另外發(fā)票和單據(jù)相差幾分錢 按照發(fā)票金額入賬
84784998
2023 09/23 15:19
那沒有自己?jiǎn)挝坏氖樟蠁慰梢詥幔?/div>
bamboo老師
2023 09/23 15:19
有對(duì)方的發(fā)貨單 自己?jiǎn)挝缓炞忠部梢?/div>
84784998
2023 09/23 15:21
己方藥幾個(gè)人簽字的呢？
bamboo老師
2023 09/23 16:28
自己?jiǎn)挝灰话銉蓚€(gè)人簽字
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