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請問可以這樣做賬嗎？
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工資是客人代發(fā)的嗎？如果是的話可以
2023 09/26 19:34
84785010 
2023 09/26 19:49
客人代發(fā)是什么意思？就是公司發(fā)的員工工資啊
郭老師 
2023 09/26 19:49
個人代發(fā)
公戶支付的嗎
84785010
2023 09/26 19:50
這個是請代賬公司做的賬
84785010
2023 09/26 19:50
出納發(fā)的，從公戶發(fā)的
郭老師
2023 09/26 19:52
那不對，他怎么做的是其他應(yīng)付款？
應(yīng)該貸銀行存款
看下是不是公戶支付75000多
84785010
2023 09/26 20:02
那發(fā)放七月工資是不是就應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬? ? 其他應(yīng)收款—社保? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅? 貸銀行存款？
郭老師
2023 09/26 20:04
借：應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款—社保
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
貸銀行存款
這個
84785010
2023 09/26 20:06
意思是只是最后一個科目錯了 應(yīng)該是銀行存款是嗎？
郭老師
2023 09/26 20:08
對的是的，是這個意思。
84785010
2023 09/26 20:40
shi這樣嗎老師
84785010
2023 09/26 20:40
計(jì)提沒問題吧？
84785010
2023 09/26 20:41
這個計(jì)提直接這樣可以嗎
郭老師
2023 09/26 20:46
計(jì)提沒有問題，他上面都沒有問題，就是其他應(yīng)付款寫錯了
84785010
2023 09/26 20:49
好的，謝謝老師
郭老師
2023 09/26 20:56
不用客氣，工作愉快
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