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我們公司是建筑公司，會計人員負責工程項目出納造工資表示時照了3000元的工資，實際會計人員沒有收到此款，項目出納將錢轉回了總公司財務人員，項目上做賬務應該如何處理。
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你好，當時借工程施工工資
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸銀行做的嗎？
2023 10/10 12:06
84785033 
2023 10/10 12:34
是的這樣操作的
郭老師 
2023 10/10 12:35
借銀行存款，貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸工程施工工資。
84785033
2023 10/10 12:37
項目出納轉回總公司財務的賬就不體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 10/10 12:39
借銀行存款，貸應付職工薪酬。這個不就是。
84785033
2023 10/10 12:49
借工程施工工資 貸應付職工薪酬工資，這部計提時候不做嗎？ 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款，這部項目出納支付出去的時候也不做嗎？
郭老師
2023 10/10 12:50
你好，項目和總公司是什么關系？是總分公司嗎？
郭老師
2023 10/10 12:50
項目部他不單獨做賬務處理的。
84785033
2023 10/10 12:52
有點暈，我是需要分成3個部分做賬，還是兩個部分做賬？
第一步:計提工資
第二步:項目出納發(fā)放工資（減少的是員工的工資，但實際收錢的總公司出納）
第三部:項目出納轉款給總公司出納
84785033
2023 10/10 12:53
麻煩老師可以寫清楚一點嗎
84785033
2023 10/10 12:53
總分公司
郭老師
2023 10/10 12:53
一借工程施工
貸應付職工薪酬工資。
84785033
2023 10/10 12:54
每次發(fā)工資的時候先從總公司借款，在發(fā)放工資
郭老師
2023 10/10 12:54
第二個，收回來，借銀行存款，貸應付職工薪酬工資。
郭老師
2023 10/10 12:54
第三個支付給總公司是什么業(yè)務的，當時收到錢的時候是什么業(yè)務？
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