問(wèn)題已解決

老師,是個(gè)月開(kāi)的有稅控盤(pán)紙質(zhì)發(fā)票和在電子稅務(wù)局開(kāi)的數(shù)電票,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)總銷(xiāo)售額就是電子稅務(wù)局里面全量發(fā)票的開(kāi)出發(fā)票總金額嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/11 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下你全量發(fā)票里面包含著開(kāi)票盤(pán)里面的嗎?
2023 10/11 09:26
84784952
2023 10/11 09:27
包含稅盤(pán)的,開(kāi)票種類(lèi)我全選了
郭老師
2023 10/11 09:27
那就可以的,可以這么做的。
84784952
2023 10/11 09:28
只是稅盤(pán)在匯總的時(shí)候,匯總的數(shù)據(jù)只是稅盤(pán)里的紙質(zhì)發(fā)票數(shù)據(jù),不包含電子稅務(wù)局里開(kāi)的數(shù)電票對(duì)嗎?
郭老師
2023 10/11 09:28
是的,你的開(kāi)票盤(pán)沒(méi)法查電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。
84784952
2023 10/11 09:30
好的,因?yàn)榈谝淮伍_(kāi)數(shù)電票
84784952
2023 10/11 09:31
另外,小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)且有不開(kāi)票收入應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢
郭老師
2023 10/11 09:35
第一行和第三行填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額需要正常交稅減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
84784952
2023 10/11 09:36
不開(kāi)票收入填在哪里
郭老師
2023 10/11 09:37
和普通發(fā)票一樣,填寫(xiě)第一行和第三行呀。
84784952
2023 10/11 09:42
意思是收入總額包含不開(kāi)票收入嗎?那這樣比對(duì)通不過(guò)吧?
郭老師
2023 10/11 09:43
你可以申報(bào)試一下的,應(yīng)該是可以。
84784952
2023 10/11 09:44
好的,我來(lái)試一下,非常感謝老師
郭老師
2023 10/11 09:46
不用客氣,工作愉快。
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