問(wèn)題已解決

加計(jì)抵扣10%改為5%，補(bǔ)繳稅款40817.55，主表填在哪

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，主表19行自動(dòng)取數(shù)的，你這里不用填寫(xiě)。
2023 10/19 15:39
84785040
2023 10/19 15:40
郭老師，這個(gè)是更正，自己獲取不了
郭老師
2023 10/19 15:41
你好，你填寫(xiě)附表四實(shí)際抵扣金額了嗎？
郭老師
2023 10/19 15:41
實(shí)際抵扣金額你看下能填寫(xiě)負(fù)數(shù)吧。
84785040
2023 10/19 15:42
是灰色的，填不上，只能填本期發(fā)生和本期調(diào)減
郭老師
2023 10/19 15:42
那你這個(gè)沒(méi)法填寫(xiě)。
84785040
2023 10/19 15:43
那應(yīng)該如何處理
郭老師
2023 10/19 15:44
你好，別在這里面填寫(xiě)，去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)吧。
84785040
2023 10/19 15:50
加計(jì)抵減這么填，再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以么
郭老師
2023 10/19 15:51
你好，你調(diào)整附表二的話(huà)，這里就直接不要填寫(xiě)。
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