問(wèn)題已解決

我制造業(yè)砂石加工有限公司將砂石生產(chǎn)線外包，生產(chǎn)線每月的工資由我公司在生產(chǎn)加工費(fèi)用扣減代發(fā)工資。請(qǐng)教怎么做計(jì)提工資的分錄，次月代發(fā)工資怎么做分錄！

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 18:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，誰(shuí)申報(bào)個(gè)人所得稅？勞動(dòng)關(guān)系是？
2023 10/20 18:24
84784952
2023 10/20 18:28
我們公司申報(bào)
84784952
2023 10/20 18:29
幫我們公司加工砂石生產(chǎn)
小林老師
2023 10/20 18:29
是與您企業(yè)有勞動(dòng)合同？
84784952
2023 10/20 18:31
加工合同，每噸支付8.5元加工費(fèi)作為我們的生產(chǎn)成本
84784952
2023 10/20 18:32
加工合同，每噸支付8.5元加工費(fèi)作為我們的部分生產(chǎn)成本
小林老師
2023 10/20 18:33
您好，那您不能申報(bào)個(gè)人所得稅，與對(duì)方?jīng)]有勞動(dòng)關(guān)系
84784952
2023 10/20 19:14
工資是我們公司支付的
84784952
2023 10/20 20:02
對(duì)外工人都是我們的，他們沒(méi)有給我們開(kāi)票
小林老師
2023 10/20 20:59
哦，那就相當(dāng)于企業(yè)的員工了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬
84784952
2023 10/20 21:13
我們是單獨(dú)給他們核算加工費(fèi)用的 計(jì)提工資和支付工資的分錄怎么做呢
小林老師
2023 10/20 21:16
計(jì)提分錄已發(fā)，支付，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
84784952
2023 10/20 21:16
就看作是我們公司的一個(gè)部門(mén)-加工部，獨(dú)立核算。
小林老師
2023 10/20 21:17
那就把對(duì)方當(dāng)員工處理
84784952
2023 10/20 21:26
我們是單獨(dú)給他們核算的加工費(fèi)每月底要核算計(jì)提他們的加工費(fèi)（月底扣除包括工資，生活費(fèi)，電費(fèi)，）在計(jì)提工資時(shí)分錄貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)應(yīng)付賬款又怎么體現(xiàn)出加工費(fèi)用工資支付呢
小林老師
2023 10/20 22:22
您所有支出都是以薪酬名義支付？
84784952
2023 10/20 22:29
工資是當(dāng)月計(jì)提，次月支付，我的分錄不知道怎么做。其他的電費(fèi)，生活費(fèi)當(dāng)月就直接做分錄借應(yīng)付賬款-加工部支付了。
小林老師
2023 10/21 07:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
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