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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
財(cái)報(bào)中應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，正常嗎？另外應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù)，我查了下6月份企業(yè)轉(zhuǎn)為一般納稅人，7月份繳納稅，交的有一般納稅人的6月增值稅，還有4-6月的季度增值稅，是不是等于教的稅費(fèi)大于計(jì)提稅費(fèi)了，所以成負(fù)數(shù)了
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您好
財(cái)報(bào)中應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，正常 預(yù)收了款項(xiàng)沒(méi)有計(jì)入預(yù)收賬款科目 計(jì)入了應(yīng)收賬款科目
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)可能是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 或者繳納了其他稅沒(méi)有計(jì)提
2023 10/21 21:51
84784981 
2023 10/22 00:07
現(xiàn)在計(jì)提的稅費(fèi)不就附加稅嗎？
bamboo老師 
2023 10/22 00:14
還有城建稅 房產(chǎn)稅 土地使用稅等啊
84784981
2023 10/22 08:55
我們企業(yè)的附加稅只有城建，教育附加，地方教育附加，后面兩個(gè)都免了，城建又減半
bamboo老師
那您要看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表明細(xì)
84784981
2023 10/22 09:01
我檢查幾遍了，這種情況正常嗎，相當(dāng)于6月份是按一般納稅人6個(gè)點(diǎn)交的稅，季度的是按小規(guī)模交的，是不是4-6月的沒(méi)有計(jì)提才會(huì)出現(xiàn)這種情況
84784981
2023 10/22 09:02
我們進(jìn)項(xiàng)的專票很少很少，這種可能性沒(méi)有
bamboo老師
2023 10/22 09:07
可以把您科目余額表截圖一下嗎
84784981
2023 10/22 09:18
我是7月份接手的，我看了之前代理公司做的賬，沒(méi)有計(jì)提過(guò)附加稅
bamboo老師
2023 10/22 09:20
請(qǐng)問(wèn)您兩個(gè)圖片 2221不同的余額是不同月份嗎？
84784981
2023 10/22 09:21
這是7月份的應(yīng)交稅費(fèi)，都開(kāi)始變成負(fù)數(shù)了
84784981
2023 10/22 09:22
是的，第一個(gè)6月份余額，第二個(gè)是9份余額
bamboo老師
2023 10/22 09:23
7號(hào)憑證繳納稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)繳納的什么稅？如果是增值稅的話? 那您銷項(xiàng)稅額是多少？
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