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問題已解決
老師我們是銷售方，這張發(fā)票是我們這汽車交易中心開的。我們需要做未開票收入交增值稅嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 10/25 13:08
84784950 
2023 10/25 13:09
怎么有的老師說不用交，說我們自己做固定資產(chǎn)清理就好
郭老師 
2023 10/25 13:09
你好，需要交增值稅
做固定資產(chǎn)清理，怎么做，讓他寫一下的
84784950
2023 10/25 13:10
做未開票收入的分錄
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
郭老師
2023 10/25 13:13
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84784950
2023 10/25 13:14
增值稅應(yīng)該怎么交，這張發(fā)票是三月份的發(fā)票了，我剛收到
郭老師
2023 10/25 13:16
一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間買的？
84784950
2023 10/25 13:16
我們是一般納稅人，19年買的，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)也低扣了
郭老師
2023 10/25 13:17
你好，那就是13%的增值稅。
84784950
2023 10/25 13:18
那怎么申報(bào)，開票日期是三月份，我這個(gè)月剛收到
郭老師
2023 10/25 13:20
你好，那幾月份過戶的，你這種查到的話有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2023 10/25 13:20
13%附表一銷售貨物里面填寫未開具發(fā)票。
84784950
2023 10/25 13:21
三月份過戶的
郭老師
2023 10/25 13:21
那你就有風(fēng)險(xiǎn)，你應(yīng)該在四月份申報(bào)的時(shí)候一塊申報(bào)上去。
84784950
2023 10/25 13:21
但是兩家企業(yè)都是一個(gè)實(shí)際控制人，一個(gè)是他老爸法人一個(gè)是他自己
郭老師
2023 10/25 13:21
和這個(gè)沒有關(guān)系的納稅義務(wù)晚了
84784950
2023 10/25 13:22
實(shí)際上業(yè)務(wù)還是這么多，還是這些車子做，就車子換了個(gè)抬頭
84784950
2023 10/25 13:22
那現(xiàn)在怎么解決最合適
郭老師
2023 10/25 13:25
你好，下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上。
84784950
2023 10/25 13:28
老師，我們可以開具增值稅發(fā)票給買家嗎，買家問我們可不可以開發(fā)票，他們想抵扣
郭老師
2023 10/25 13:30
可以的，可以這么做的。
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