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疑問如圖！求老師解答！謝謝謝謝

84785006| 提問時(shí)間：2023 10/26 00:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 10/26 02:25
暖暖老師
2023 10/26 07:25
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 320000+ 2800-18000*50%=313800
暖暖老師
2023 10/26 07:25
當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 （1000*3390+ 113000+ 11300）/（1+ 13%）*13% +3390*50/（1+ 13%）*13%+ 10*2200*（1+ 10%）*10%=426220
暖暖老師
2023 10/26 07:25
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 426220-313800=112420
84785006
2023 10/26 08:08
好的，謝謝老師
84785006
2023 10/26 08:18
老師，請問一下最后一點(diǎn)為什么稅率是10%，自產(chǎn)貨物獎(jiǎng)勵(lì)員工不是視同銷售嗎？
暖暖老師
2023 10/26 08:35
這里是成本利潤率，沒有售價(jià)，需要用組成計(jì)稅價(jià)格
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