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問(wèn)題已解決
老師，按照您教我填的申報(bào)不了，比對(duì)不通過(guò)
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你好！你們主表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看，減免金額是按2%稅率計(jì)算的嗎？有開(kāi)3%稅率或5%發(fā)票嗎？
2023 10/31 09:59
84785030 
2023 10/31 10:06
小規(guī)模納稅人，開(kāi)了普票不含稅金額19009.9元，專票開(kāi)票不含稅金額1948.27元，都是1個(gè)點(diǎn)
耿老師 
2023 10/31 10:24
你好！應(yīng)該是419.16元吧，你填上試試
84785030
2023 10/31 10:29
最初填的就是419.16元，也申報(bào)了，但是接到專管員電話要求更正申報(bào)，說(shuō)普票的減免稅額選30萬(wàn)元一下免征的減免性質(zhì)代碼，專票的選減按1%征稅的減免性質(zhì)代碼，但是我找了很多遍沒(méi)有找到30萬(wàn)免征的減免性質(zhì)代碼，不知道到底怎么填寫(xiě)？
84785030
2023 10/31 10:35
最初是這樣填的
耿老師
2023 10/31 10:48
你好！季度收入不超30萬(wàn)元，那就按你這樣填寫(xiě)，這里比對(duì)是提示可以忽略過(guò)去
84785030
2023 10/31 10:50
意思就只填專票不含稅金額的2%，比對(duì)不通過(guò)的提示忽略繼續(xù)申報(bào)嗎
耿老師
2023 10/31 10:53
你好！是的，可以這樣處理
84785030
2023 10/31 11:03
好的，謝謝
耿老師
2023 10/31 11:08
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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